附件1

云南省地方病防治所2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云南省地方病防治所2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省地方病防治所2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

云南省地方病防治所2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

         云南省地方病防治所前身為1951年7月30日建立的云南省鼠疫防治所，1961年5月8日與云南省血吸蟲(chóng)病防治所合并為云南省滇西流行病防治所，1965年2月更名為云南省流行病防治研究所，2001年12月18日組建而成云南省地方病防治所(省地病所)，從事以鼠疫為主，布病、鉤端螺旋體病、萊姆病、恙蟲(chóng)病、斑疹傷寒、病毒性疾病等自然疫源性疾病的監(jiān)測(cè)防治研究及人才培訓(xùn)等任務(wù)。根據(jù)云政辦發(fā)〔2001〕137號(hào)文，關(guān)于云南省疾病預(yù)防控制體制改革實(shí)施意見(jiàn)，在此基礎(chǔ)上新增病毒性心肌炎、碘缺乏病、地方性氟中毒、克山病、血吸蟲(chóng)病、流行性出血熱、狂犬病、炭疽病等地方病，動(dòng)物源性疾病的監(jiān)測(cè)防治等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省地方病防治所共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括2個(gè)中心（云南省鼠疫防治研究中心和云南省病毒立克次體研究中心）和 15個(gè)科室（設(shè)黨委辦公室、行政辦公室、人事科、 財(cái)務(wù)科、科教科、后勤保衛(wèi)科、基建辦七個(gè)職能科室，設(shè)鼠疫防治科、鼠疫中心實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)學(xué)動(dòng)昆防治科、蟲(chóng)媒病毒病防治科、人獸共患病防治科、地方病防治科、血吸蟲(chóng)病防治科、及衛(wèi)生應(yīng)急辦八個(gè)業(yè)務(wù)科室）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

         云南省地方病防治所現(xiàn)從事六大類(lèi)18個(gè)病種的疾病預(yù)防、控制、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、健康教育、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究與應(yīng)用。

         1.鼠疫：全面提升全省鼠疫防控應(yīng)急能力，提高疫情監(jiān)測(cè)質(zhì)量；開(kāi)展以預(yù)防性滅鼠為主的鼠疫防治聯(lián)防工作。

         2.血吸蟲(chóng)病：承擔(dān)全省血吸蟲(chóng)病及突發(fā)事件應(yīng)急處理、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)和應(yīng)用技術(shù)研究，阻斷血吸蟲(chóng)病傳播，11個(gè)已達(dá)血吸蟲(chóng)病傳播阻斷標(biāo)準(zhǔn)的縣（市、區(qū)）達(dá)到消除標(biāo)準(zhǔn)。

         3.地方?。簩?duì)重點(diǎn)病區(qū)、重點(diǎn)人群和重點(diǎn)地方病采取防治措施，適時(shí)采取應(yīng)急預(yù)防和對(duì)適宜患者的救治措施；建立和完善重點(diǎn)地方病防治監(jiān)測(cè)體系，監(jiān)控病情動(dòng)態(tài)，評(píng)價(jià)預(yù)防干預(yù)措施的實(shí)施效果；加強(qiáng)地方病業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高地方病防治隊(duì)伍的綜合實(shí)力和防治水平。

         4.人畜共患病（布病、鉤體?。悍乐共疾≡谖沂〉穆雍捅┌l(fā)流行，強(qiáng)化各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的醫(yī)療衛(wèi)生工作人員處置布病疫情的能力，及時(shí)有效的應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能發(fā)生的疫情，建立較為完善的疾病監(jiān)測(cè)防治應(yīng)急體系，降低該病的疾病負(fù)擔(dān)。

         5.病毒性疾?。袢?、流行性出血熱）：做好全省狂犬病和流行性出血熱的疫情監(jiān)測(cè)處理、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)和宣傳培訓(xùn)，提高早期診斷率；掌握人間疫情和動(dòng)物間疫情的動(dòng)態(tài)變化，為預(yù)警監(jiān)測(cè)體系提供必要的資料，以逐步降低發(fā)病率和病死率，有效遏制疫情的高發(fā)態(tài)勢(shì)。

         6.云南不明原因猝死：不斷提升應(yīng)急處置能力，確保病區(qū)各項(xiàng)防控措施切實(shí)落實(shí)到位；加強(qiáng)病情監(jiān)測(cè)，減少病例發(fā)病數(shù)，遏制病區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大；不斷探索云南不明原因猝死的發(fā)生規(guī)律,分析危險(xiǎn)因素，為病因研究和制定防控對(duì)策提供科學(xué)依據(jù)。

         7.衛(wèi)生應(yīng)急：及時(shí)、有效、科學(xué)的開(kāi)展突發(fā)公共事件衛(wèi)生應(yīng)急工作；儲(chǔ)備一定量的衛(wèi)生應(yīng)急物資，做到物資儲(chǔ)備充分，并逐步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、信息化和科學(xué)化管理；開(kāi)展衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)急處置能力。

二、預(yù)算單位基本情況

      我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

      在職人員編制135人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制135人。在職實(shí)有123人，其中：財(cái)政全額保障123人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。

      車(chē)輛編制11輛，實(shí)有車(chē)輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

           2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入42,420,417.54元，其中：一般公共預(yù)算34,932,112.40元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7,488,305.14元。

與上年對(duì)比增加7,380,669.15元,增長(zhǎng)21.09%,主要原因分析：

1.“一般公共預(yù)算撥款收入”較上年度增加5,068,490.93元，其中基本支出增加462,490.93元（工資性福利支出較上年度增加425,240.63元，商品和服務(wù)支出較上年度增加30,361.30元，個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年度增加6,889.00元），項(xiàng)目支出增加4,606,000.00元。

2.“單位資金收入”較上年度減少120,800.00元，2025年我單位申報(bào)科研合作課題數(shù)量減少。

3.因涉及5年期人才培養(yǎng)項(xiàng)目、在研科研課題及跨年支付政府采購(gòu)項(xiàng)目，“上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”較上年度增加2,432,978.22元，2025年結(jié)轉(zhuǎn)資金合計(jì)11,660,358.77元，其中：“使用非財(cái)政撥款結(jié)余”4,609,105.14元；“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”7,051,253.63元，分別為結(jié)轉(zhuǎn)“2024年第二批基礎(chǔ)研究計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金”70,503.00元、“2024年第三批高層次科技人才培養(yǎng)引進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金”87,796.00元、“2024年第一批科技創(chuàng)新基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”377,181.66元、“2024年度云南省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃第二批專(zhuān)項(xiàng)資金”53,604.00元、“2024年度云南省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃第三批專(zhuān)項(xiàng)資金”4,919,500.00元、“2024年重大傳染病防控中央補(bǔ)助結(jié)算資金”17,610.00元、“提前下達(dá)2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金”521,070.78元、“提前下達(dá)2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（疾控機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）補(bǔ)助資金”82,013.50元、“提前下達(dá)2024年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)”921,974.69元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入34,932,112.40元，其中:本年收入27,880,858.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7,051,253.63元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,880,858.77元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年財(cái)政撥款收入對(duì)比增加8,154,100.56元，增長(zhǎng)30.45%,主要原因分析：

1.“一般公共預(yù)算撥款收入”較上年度增加5,068,490.93元，其中基本支出增加462,490.93元（工資性福利支出較上年度增加425,240.63元，商品和服務(wù)支出較上年度增加30,361.30元，個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年度增加6,889.00元），項(xiàng)目支出增加4,606,000.00元。

          2.因涉及5年期人才培養(yǎng)項(xiàng)目、在研科研課題及跨年支付政府采購(gòu)項(xiàng)目，“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”較上年度增加3,085,609.63元，2025年結(jié)轉(zhuǎn)資金合計(jì)11,660,358.77元，其中“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”7,051,253.63元，分別為結(jié)轉(zhuǎn)“2024年第二批基礎(chǔ)研究計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金”70,503.00元、“2024年第三批高層次科技人才培養(yǎng)引進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金”87,796.00元、“2024年第一批科技創(chuàng)新基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”377,181.66元、“2024年度云南省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃第二批專(zhuān)項(xiàng)資金”53,604.00元、“2024年度云南省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃第三批專(zhuān)項(xiàng)資金”4,919,500.00元、“2024年重大傳染病防控中央補(bǔ)助結(jié)算資金”17,610.00元、“提前下達(dá)2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金”521,070.78元、“提前下達(dá)2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（疾控機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）補(bǔ)助資金”82,013.50元、“提前下達(dá)2024年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)”921,974.69元。

四、預(yù)算單位支出情況

       2025年部門(mén)預(yù)算總支出42,420,417.54元。財(cái)政撥款安排支出34,932,112.40元，與上年對(duì)比增加8,154,100.56元，增長(zhǎng)30.45%，其中：基本支出22,974,858.77元，與上年對(duì)比增加462,490.93元，增長(zhǎng)2.05%，主要原因分析為本年度工資性福利支出較上年度增加425,240.63元、本年度商品和服務(wù)支出較上年增加30,361.30元、本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年度增加6,889.00元；項(xiàng)目支出11,957,253.63元，與上年度對(duì)比增加7,691,609.63元，增長(zhǎng)180.31%，主要原因分析為本年度省地病所重大疾病防控與應(yīng)急處置補(bǔ)助項(xiàng)目中省本級(jí)下達(dá)控制數(shù)4,500,000.00元，較上年度增加4,500,000.00元、單位其他收入資金4,341,920.00元，較上年度增加1,341,920.00元、本年度新增其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目2項(xiàng)（新增省地病所疾病防控運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目單位其他收入資金236,000.00元、新增政務(wù)信息化運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金本年財(cái)政撥款106,000.00元），較上年度增加342,000.00元、本年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,051,253.63元，較上年度增加3,085,609.63元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研70,503.00元，主要用于“2024年第二批基礎(chǔ)研究計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金”科研項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-科技人才隊(duì)伍建設(shè)87,796.00元，主要用于“2024年第三批高層次科技人才培養(yǎng)引進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技條件與服務(wù)-科技條件專(zhuān)項(xiàng)377,181.66元，主要用于“2024年第一批科技創(chuàng)新基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”科研項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休37,620.00元，主要用于2025年云南省地方病防治所離休、退休人員訂閱報(bào)刊雜志、學(xué)習(xí)資料，開(kāi)展文藝活動(dòng)，召開(kāi)座談會(huì)、茶話(huà)會(huì)，慰問(wèn)患病住院及生活困難離退休人員。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,007,042.88元，主要用于2025年云南省地方病防治所在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出單位負(fù)擔(dān)部分（財(cái)政負(fù)擔(dān)部分）。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出102,802.80元，主要用于2025年云南省地方病防治所在職職工工傷保險(xiǎn)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出單位負(fù)擔(dān)部分（財(cái)政負(fù)擔(dān)部分）。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)22,385,448.29元，主要用于2025年云南省地方病防治所123名在職職工工資性支出15,492,070.00元；維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公、水電、郵電、差旅等支出784,951.80元，公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元，公務(wù)用車(chē)維修維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用307,626.19元，福利費(fèi)309,841.40元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)309,841.40元,科研項(xiàng)目支出5,161,117.50元。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)521,070.78元，主要用于“提前下達(dá)2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金”項(xiàng)目支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)6,089,584.69元，主要用于以下六個(gè)方面疾病防控工作：

1.鼠疫：全面提升全省鼠疫防控應(yīng)急能力，提高疫情監(jiān)測(cè)質(zhì)量；開(kāi)展以預(yù)防性滅鼠為主的鼠疫防治聯(lián)防工作，繼續(xù)鞏固聯(lián)防工作成效；加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效防控鼠疫疫情發(fā)生；加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，保證鼠疫聯(lián)防、疫區(qū)處置和疫情控制措施落實(shí)到位。

2.地方?。郝鋵?shí)重點(diǎn)病區(qū)、重點(diǎn)人群和重點(diǎn)地方病防治措施，適時(shí)采取應(yīng)急預(yù)防和對(duì)適宜患者的救治措施；建立和完善重點(diǎn)地方病防治監(jiān)測(cè)體系，監(jiān)控病情動(dòng)態(tài)，評(píng)價(jià)預(yù)防干預(yù)措施的實(shí)施效果；加強(qiáng)地方病業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高地方病防治隊(duì)伍的綜合實(shí)力和防治水平。

3.人畜共患?。ú疾?、鉤體病）：防止布病在我省的蔓延和暴發(fā)流行，強(qiáng)化各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的醫(yī)療衛(wèi)生工作人員處置布病疫情的能力，能夠及時(shí)有效的應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能發(fā)生的疫情，建立較為完善的疾病監(jiān)測(cè)防治應(yīng)急體系，降低該病的疾病負(fù)擔(dān)。

4.病毒性疾?。袢?、流行性出血熱）：做好全省狂犬病和流行性出血熱的疫情監(jiān)測(cè)處理、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)和宣傳培訓(xùn)，提高早期診斷率；掌握人間疫情和動(dòng)物間疫情的動(dòng)態(tài)變化，為預(yù)警監(jiān)測(cè)體系提供必要的資料，以逐步降低發(fā)病率和病死率，有效遏制疫情的高發(fā)態(tài)勢(shì)。

5.云南不明原因猝死：進(jìn)一步提升應(yīng)急處置能力，確保病區(qū)各項(xiàng)防控措施切實(shí)落實(shí)到位；加強(qiáng)病情監(jiān)測(cè)，減少病例發(fā)病數(shù)，遏制病區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大；進(jìn)一步探索云南不明原因猝死的發(fā)生規(guī)律，分析危險(xiǎn)因素，為病因研究和制定防控對(duì)策提供科學(xué)依據(jù)。

6.衛(wèi)生應(yīng)急：及時(shí)、有效、科學(xué)的開(kāi)展突發(fā)公共事件衛(wèi)生應(yīng)急工作；儲(chǔ)備一定量的衛(wèi)生應(yīng)急物資，做到物資儲(chǔ)備充分，并逐步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、信息化和科學(xué)化管理；開(kāi)展衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)急處置能力。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,157,526.55元，主要用于2025年云南省地方病防治所在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(財(cái)政負(fù)擔(dān)部份)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助722,962.03元，主要用于2025年云南省地方病防治所在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(財(cái)政負(fù)擔(dān)部份)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,327,213.72元，主要用于按照2024年云南省地方病防治所在職職工工資總額的12%比例計(jì)算出的住房公積金繳費(fèi)（單位負(fù)擔(dān)部分）。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出45,360.00元，主要用于大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(財(cái)政負(fù)擔(dān)部份)。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

          云南省地方病防治所不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項(xiàng)、不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

         云南省地方病防治所不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

        云南省地方病防治所不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，我單位編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目48個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3,005,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,306,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算698,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

      云南省地方病防治所部門(mén)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)327,626.19元，較上年增加13,926.19元，增長(zhǎng)4.44%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

      云南省地方病防治所部門(mén)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

      云南省地方病防治所部門(mén)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

增減變化原因?yàn)楣珓?wù)接待嚴(yán)格按照“三單一票”制度報(bào)銷(xiāo)，加強(qiáng)支出管理，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不突破指標(biāo)，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      云南省地方病防治所部門(mén)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為307,626.19元，較上年增加13,926.19元，增長(zhǎng)4.44%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)307,626.19元，較上年增加13,926.19元，增長(zhǎng)4.44%。2024年劃撥公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。

      增減變化原因?yàn)?024年度由云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃撥我單位公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量11輛，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較往年略有增長(zhǎng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

      云南省地方病防治所重大疾病防控與應(yīng)急處置項(xiàng)目。

      該項(xiàng)目年度總體目標(biāo)為：認(rèn)真落實(shí)鼠疫、地方病、人獸共患病、病毒性疾病、不明原因猝死監(jiān)測(cè)防控任務(wù)，加強(qiáng)培訓(xùn)和督導(dǎo)，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急準(zhǔn)備。及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的傳染病和流行病，將控制在最小規(guī)模和最小損失，確保人民身體健康。

1.鼠疫：突出鼠疫應(yīng)急處置和跨境聯(lián)防聯(lián)控兩項(xiàng)重點(diǎn)工作，加強(qiáng)培訓(xùn)與健康教育，以科研帶動(dòng)防治，監(jiān)測(cè)與防控相結(jié)合，切實(shí)保障人民身體健康。督促全省15州（市）104個(gè)監(jiān)測(cè)縣按時(shí)按質(zhì)按量完成全年監(jiān)測(cè)任務(wù)；有效判定和處置鼠疫疫情；鼠疫P3實(shí)驗(yàn)室穩(wěn)定運(yùn)行并完成相關(guān)評(píng)審；確保菌毒種安全有效保藏；完成重點(diǎn)地區(qū)鼠疫疫源地調(diào)查任務(wù)；完成全省鼠疫防控技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員規(guī)范化技術(shù)培訓(xùn)；完善鼠疫應(yīng)急隊(duì)管理制度，并組織完成培訓(xùn)演練任務(wù)。

2.地方?。豪^續(xù)開(kāi)展地方病監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，做到全覆蓋，科學(xué)評(píng)估防治成果；加強(qiáng)地方病健康教育，提升病區(qū)群眾防病意識(shí)，促使健康相關(guān)行為形成；積極開(kāi)展地方病患者治療管理，做到應(yīng)治盡治。

3.人獸共患?。涸?/span>58個(gè)布病和5個(gè)鉤體病監(jiān)測(cè)點(diǎn)開(kāi)展定點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作，完成高危人群調(diào)查、病例早篩、病例管理、宿主動(dòng)物調(diào)查等監(jiān)測(cè)任務(wù)，及時(shí)有效處置布病突發(fā)和暴發(fā)疫情，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提升基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)對(duì)布病和鉤體病疫情的能力，開(kāi)展布病職業(yè)人群的健康教育工作，提升職業(yè)人群對(duì)布病防治知識(shí)的知曉率。

4.病毒性疾?。憾酱偃?/span>16個(gè)州市完成狂犬病的監(jiān)測(cè)防控工作，督導(dǎo)動(dòng)物致傷門(mén)診對(duì)狂犬病暴露處置的規(guī)范開(kāi)展，完成參比實(shí)驗(yàn)室1個(gè)和哨點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)的工作；流行性出血熱8個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)完成病例流調(diào)管理、實(shí)驗(yàn)室診斷、宿主動(dòng)物調(diào)查和疫情應(yīng)急處置等監(jiān)測(cè)防控任務(wù)；完成蜱傳疾病4個(gè)監(jiān)測(cè)州的病原學(xué)監(jiān)測(cè)和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)任務(wù)；完成立克次體病的病例監(jiān)測(cè)和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作。積極開(kāi)展病毒性疾病的健康宣教活動(dòng)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，科研防控共同助力病毒性疾病的監(jiān)測(cè)防控工作，降低疾病發(fā)病和死亡。

5.進(jìn)一步提升突發(fā)疫情和重大自然災(zāi)害應(yīng)急處置能力。認(rèn)真落實(shí)病毒性疾病、人獸共患病的監(jiān)測(cè)防治任務(wù)，加強(qiáng)培訓(xùn)和督導(dǎo)，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急準(zhǔn)備。

6.在全省25個(gè)病區(qū)縣（市、區(qū)）組織開(kāi)展病情監(jiān)測(cè)、健康教育、突發(fā)猝死事件應(yīng)急處置、病因調(diào)查研究等工作。組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查、綜合干預(yù)、工作指導(dǎo)至少3次，進(jìn)一步提升監(jiān)測(cè)預(yù)警敏感性，進(jìn)一步提升突發(fā)疫情和重大自然災(zāi)害應(yīng)急處置能力。

7.持團(tuán)隊(duì)能力增強(qiáng)及科研課題相關(guān)研究，團(tuán)隊(duì)建設(shè)上包括支持人才及其團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)修學(xué)習(xí)、參加國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議等。

該項(xiàng)目下設(shè)績(jī)效目標(biāo)如下：

（一）產(chǎn)出指標(biāo)共21個(gè)，主要指標(biāo)為發(fā)表科研論文篇數(shù)，績(jī)效目標(biāo)：>=15篇；申請(qǐng)科研專(zhuān)利，績(jī)效目標(biāo)：>=2個(gè)；培養(yǎng)研究生及本科生人數(shù)，績(jī)效目標(biāo)：>=8人；標(biāo)本采集數(shù)，績(jī)效目標(biāo)：>=3000份；基因測(cè)量擴(kuò)增測(cè)序，績(jī)效目標(biāo)：>=100組；入村螺類(lèi)調(diào)查，績(jī)效目標(biāo)：>=3個(gè)；基因測(cè)量擴(kuò)增測(cè)序，績(jī)效目標(biāo)：>=100組；入縣野鼠調(diào)查，績(jī)效目標(biāo)：>=4個(gè)；獲得噬菌體數(shù)量，績(jī)效目標(biāo)：>=5個(gè)；不明原因猝死病區(qū)樣本檢測(cè)完成率，績(jī)效目標(biāo)：>=100%；噬菌體建庫(kù)數(shù)量，績(jī)效目標(biāo)：>=200株；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查次數(shù)，績(jī)效目標(biāo)：>=2個(gè)；各疾病防治現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及督導(dǎo)次數(shù)，績(jī)效目標(biāo)：>=50次；組織全省疾病防控專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)，績(jī)效目標(biāo)：>=350人次；組織衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍培訓(xùn)演練，績(jī)效目標(biāo)：>=1次；有動(dòng)物鼠疫流行風(fēng)險(xiǎn)的疫源縣監(jiān)測(cè)抽查數(shù)，績(jī)效目標(biāo)：>=20個(gè)；流行性出血熱和狂犬病個(gè)案調(diào)查完成率，績(jī)效目標(biāo)：>=100%；流行性出血熱疫苗應(yīng)急接種情況督導(dǎo)，績(jī)效目標(biāo)：>=1次；鼠疫疫情處置率，績(jī)效目標(biāo)：>=100%；監(jiān)測(cè)任務(wù)覆蓋率，績(jī)效目標(biāo)：>=100%；設(shè)備及耗材采購(gòu)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，績(jī)效目標(biāo)：>=100%。

（二）效益指標(biāo)共9個(gè)，主要指標(biāo)為鼠布炭三種病原操作的生物安全保障，績(jī)效目標(biāo)：>=100%；服務(wù)對(duì)象健康教育知曉率，績(jī)效目標(biāo)：>=90%；鞏固血吸蟲(chóng)病控制效果，績(jī)效目標(biāo)：=不出現(xiàn)陽(yáng)性指標(biāo)；對(duì)蜱傳疾病普及程度，績(jī)效目標(biāo)：=有效提升；疫情、公共衛(wèi)生突發(fā)事件及時(shí)報(bào)告處置率，績(jī)效目標(biāo)：=100%；菌毒株規(guī)范保存率，績(jī)效目標(biāo)：=100%；項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限，績(jī)效目標(biāo)：>=4年；猝死標(biāo)本保存完好率，績(jī)效目標(biāo)：>=100%；衛(wèi)生應(yīng)急物資裝備完好率，績(jī)效目標(biāo)：>=100%。

（三）滿(mǎn)意度指標(biāo)共4個(gè)，主要指標(biāo)為隨機(jī)滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查，績(jī)效目標(biāo)：>=85%；地方病防治專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)工作受訓(xùn)人員滿(mǎn)意度，績(jī)效目標(biāo)：>=85%；鼠疫防治專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)工作受訓(xùn)人員滿(mǎn)意度，績(jī)效目標(biāo)：>=85%；人獸共患病防治專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)工作受訓(xùn)人員滿(mǎn)意度，績(jī)效目標(biāo)：>=85%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.鼠疫：由鼠疫耶爾森菌引起的自然疫源性疾病。通過(guò)鼠蚤媒介，經(jīng)人的皮膚傳入引起腺鼠疫，經(jīng)呼吸道傳入發(fā)生肺鼠疫。臨床表現(xiàn)為發(fā)熱、淋巴結(jié)腫大、肺炎、出血傾向?？砂l(fā)展為敗血癥,傳染性強(qiáng),死亡率高, 是危害人類(lèi)最嚴(yán)重的烈性傳染病之一。

6.人畜共患病：是指人類(lèi)與人類(lèi)飼養(yǎng)的畜禽之間自然傳播的疾病和感染疾病，包括由病毒、細(xì)菌、衣原體、立克次體、支原體、螺旋體、真菌、原蟲(chóng)和蠕蟲(chóng)等病原體所引起的各種疾病。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省地方病防治所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因?yàn)楸静块T(mén)為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省地方病防治所部門(mén)資產(chǎn)總額179,440,873.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)38,190,160.53元，固定資產(chǎn)凈值66,533,232.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程65,063,316.87元，無(wú)形資產(chǎn)凈值9,654,127.19元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24,531,950.27元，其中固定資產(chǎn)增加6,726,272.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00 元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件下載：云南省地方病防治所2025年預(yù)算公開(kāi)附表